Nos conseils pour bien relancer un client pour une facture

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Récemment Sellsy et YouGov montraient que 37% des entreprises sont payées au delà de 30 jours et 23% au delà de 60 jours.

Les retards de paiement sont un manque à gagner de 19 milliards d’euros pour les TPE et PME françaises. Aujourd’hui l’Etat français engage les mauvais payeurs à réduire leur délais de paiement en favorisant la pratique du “Name & Shame”. Par ailleurs l’Etat sanctionne certains d’entre eux avec des amandes. En 2018 les procédures de sanction menées par la DGCCRF représentaient une somme de 17,2 millions d’euros. Un chiffre en hausse sur l’année 2019.

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Source : BM&A, Paris

Pourquoi relancer ses clients ? 

On observe chez Moment que relancer ses clients avant la date d’échéance permet de sensiblement diminuer le nombre de jours de paiement.

En général on préconise de commencer les relances pour les factures importantes environ 5 jours avant la date d’échéance. Cela permet à l’acheteur de vérifier qu’il a bien toutes les pièces justificatives (lettre de mission, bon de commande, contrat, bon de livraison signé…) pour procéder au paiement.

Certains services comme l’assurance à la facture Moment se chargent du recouvrement de vos créances en même temps que de les assurer.

Un système qui fonctionne bien puisqu’il permet aux clients de gagner en moyenne 19 jours de trésorerie par facture assurées

Par ailleurs si on en croit les déclarations de nos clients selon lesquelles 3,5 heures en moyenne sont nécessaires pour le recouvrement d’une facture payée en retard, passer par ce genre de service fait gagner un temps précieux aux équipes en interne.

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Nous vous conseillons de préparer en amont 4 ou 5 modèles de lettre de relance. Personnalisez bien les noms des clients, les montants des factures. Eventuellement vous pouvez mettre en pièce jointe la ou les factures dont il est question dans vos relances. Plus vous donnez d’éléments à votre interlocuteur, moins vous aurez d’aller-retours dans la gestion du paiement des factures.

Si la relance des clients est définitivement une bonne pratique à intégrer dans la gestion du poste client, nous vous donnons quelques conseils sur la manière d’envoyer vos factures.

Tout réside dans les détails 

En plus d’une bonne méthodologie à mettre en place dès vos premières factures avec un client. Vous pouvez vous appuyer sur ces données que le service client de Moment a constatées sur plusieurs milliers de factures.

Le jour : on constate un bon taux d’ouverture des mails le jeudi. 

L’heure : vers 11h. D’après nos chiffres le créneau de 11h reçoit un bon taux d’ouverture. On note souvent qu’un même mail est ouvert plusieurs fois. En effet la personne en charge des paiements peut être amenée à vérifier plusieurs fois la facture ou le bon de commande.

Format de mail : on préfère un mail simple, courtois, avec le plus d’éléments possibles au sujet de la facture à régler. Pensez aussi à mettre ou remettre votre RIB dans le mail.

Signature du mail : pensez à mettre votre numéro de téléphone. La personne qui recevra la facture a peut-être des questions concernant la prestation, facilitez-lui la tâche pour vous joindre.


En résumé la relance client est une somme de tâches bien cadencées. Vous l’aurez compris : plus vous serez organisé et méticuleux, plus vos relances seront efficaces. 

Pour relancer au meilleur moment suivez ces quelques conseils et n’hésitez pas à nous partager les vôtres.


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